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ope下载网址-化隆县2015年度部门决算说明情况
化隆县人民政府:http://www.ck6z.com    来源:    创建时间:2016/12/27 11:31:38    

一、部门决算单位构成

化隆县纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共80户,比上年减少一个,是因为驻西宁办事处撤销,新增两个单位,是质监局和工商局。行政单位共52个,事业单位共28个。县级单位共61个,乡镇共19个。全县年末实有在职人数5951人,退休2651人,离休人数10人

二、化隆县2015年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)财政拨款收入支出决算总表

(三)收入决算表

(四)支出决算表

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)部门相关信息统计表

三、化隆县2015年度部门决算情况说明

(一)化隆县2015年收入总计242855.88万元,其中财政拨款收入225988.87万元,上级补助收入885.18万元,事业收入3427.81万元,其他收入12554.02万元。

(二)化隆县2015年支出总计200097.54万元,其中一般公共服务支出为30380.26万元,公共安全支出6036.78万元,教育支出38779.96万元,科学技术支出412.81万元,文化体育与传媒支出3608.46万元,社会保障和就业支出36644.6万元,医疗卫生与计划生育支出21861.22万元,节能环保支出7121.71万元,城乡社区支出5599.18万元,农林水支出44760.47万元,交通运输支出920.95万元,资源勘探信息等支出156.97万元,商业服务业支出1017.21万元,国土海洋气象支出516.15万元,其他支出280.82万元,债务还本支出2000万元。

(三)结转下年85766.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既财政拔款结转和结余。

(四)财政拨款支出决算变化情况。化隆县2015年度财政拨款支出190654.64万元,占本年支出总计的95%。2015年决算数比2014年增加,主要原因:工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长,人员经费增加。

(五)财政拨款支出决算构成情况。2015年化隆县财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出28691.86万元,占15%;公共安全(类)支出6000.73万元,占3%;教育支出38779.96万元,20%;科学技术支出398.79万元,0.2%;文化体育与传媒支出3250.9万元,2%;社会保障和就业支出36470.6万元,19%;医疗卫生与计划生育支出18160.41万元,10%;节能环保支出6772.65万元,4%;城乡社区支出5417.7万元,3%;农林水支出43415.33万元,23%;交通运输支出919.87万元,0.5%;资源勘探信息等支出95.97万元,0.05%;商业服务业支出741.21万元,0.3%;国土海洋气象支出418.85万元,0.2%;其他支出280.82万元,0.1%;债务还本支出2000万元,1%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出131903.19万元。其中:

1、工资福利支出43144.25万元。基本工资12545.61万元、津贴补贴22977.13万元、奖金5453.52万元、社会保障缴费6.63万元、伙食补助费0.86万元、绩效工资797.65万元、其他工资福利支出1362.84万元。

2、对个人和家庭的补助57640.77万元。其中:离休费149.07万元、退休费14483.98万元、退职费405.59万元、抚恤金942.85万元、生活补助21827.05万元、救济费7.76万元、医疗费10701.52万元、助学金1063.87万元、奖励金249.36万元、生产补贴6615.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1194.58万元。

3、商品和服务支出16807.83万元。其中:办公费3594.06万元、印刷费442.1万元、咨询费69万元、手续费330.27万元、水费53.11万元、电费316.38万元、邮电费390.11万元、取暖费2490.55万元、差旅费733.64万元、维修(护)费2202.52万元、租赁费59.16万元、会议费310.58万元、培训费645.41万元、公务接待费403万元、专用材料费775.04万元、被装购置费36.14万元、专用燃料费3万元、劳务费1074.51万元、委托业务费4.4万元、工会经费482.81万元、福利费5.47万元、公务用车运行维护费718.03万元、其他交通费用55.35万元、税金及附加费用1.61万元、其他商品和服务支出1606.59万元

四、“三公”经费增减情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1108.91万元,其中:公务用车运行费预算710万元,公务接待费预算398.91万元。2015年度支出决算为1121万元,完成预算的101%,其中:公务用车运行费支出决算为718.03万元,完成预算的101.13%;公务接待费支出决算为403万元,完成预算101.13%。

(二)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2014年度“三公”经费支出决算数为1150万元,2015年度“三公”经费支出决算数比2014年决算数有所减少,主要原因是:开支节源,控制费用。

五、 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。