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ope下载网址-化隆县残联2015年决算情况说明
化隆县人民政府:http://www.ck6z.com    来源:    创建时间:2016/12/27 11:57:19    

第一部分 化隆县残疾人联合会概况

一、 主要职能

(一) 残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(二) 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、 部门决算单位构成

第一部分  单位人员构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末人员编制人数9人,其中在职人员8人,同工同酬1名,退休人员6人。

第二部分 化隆县残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化隆县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、ope赞助哈镇 化隆县残疾人联合会2015年度部门决算收支情况总体说明

化隆县残疾人联合会2015年度收支总决算640.41万元,比2014年收支均有所增长。主要原因是:彩票公益金项目中康复这一项资金有所增长。上级主管部门扶持残疾人康复力度加大。其中:

(一)收入总计640.41万元。包括:

1、财政拨款收入597.23万元,为县财政当年拨付资金。

2、其他收入43.18万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。是“残疾人之家”收入和利息收入。

(二)支出总计375.94万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出266.95万元,主要用于残疾人联合会正常运转、开展残疾人服务发生的基本支出。

2、项目支出108.99万元,主要用于残疾人实用技术培训,残疾人无障碍改造、残疾人托养服务、残疾人康复训练等方面的支出。

3、结转下年265.49万元,是2014、2015两个年度的康复训练资金结余,因没有合适的承接主体无法实施。还有一部分项目资金正在实施中。

二、ope赞助哈镇 化隆县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。化隆县残疾人联合会2015年度财政拨款支出375.94万元。2015年决算数比2014年增加,主要原因:工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年化隆县残疾人联合会财政拨款用于以下方面:行政运行94.31万元,占25.08%;一般公共服务(类)支出54.28万元,占14.44%;残疾人康复支出22.96,占6.16%;残疾人就业和扶贫8.3万元,占2.2%;其他残疾人事业支出87.08万元,占23.16%.专项支出108.99万元,占支出29%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出375.94万元。其中:

1、工资福利支出66.61万元。其中:基本工资53.288万元、津贴补贴13.322万元。

2、对个人和家庭的补助249万元。其中:退休费54.28万元、其他对个人和家庭的补助支出194.72万元。

3、商品和服务支出57.99万元。其中:办公费3.83万元、水费0.13万元、电费0.4万元、邮电费0.46万元、取暖费3.57万元、差旅费2.58万元,培训费2.8万元、公务接待费1万元、劳务费39万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出1.24万元。

4、其他资本性支出2.34万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元,其中:公务用车运行费预算3万元,公务接待费预算1.05万元。支出决算为3.98万元,完成预算的98%,其中:公务用车运行费支出决算为2.98万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算95%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

公务用车运行费支出决算为2.98万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算95%,具体情况如下:

1、公务用车运行费支出2.98万元。其中:公务用车运行费支出2.98万元,公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出1万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比2014年决算数有所减少,主要原因是:开支节源,控制费用。